www.4166.com2020年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
发布时间: 2021-09-06

 

  

 

第一部分  ... 4

一、主要职责... 4

二、机构设置... 4

第二部分  2020年度部门决算表... 6

一、《收入支出决算总表》... 6

二、《收入决算表(按功能分类列示)》... 6

三、《支出决算表》... 6

四、《财政拨款收入支出决算总表》... 6

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》... 6

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》... 6

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》... 6

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》... 6

九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》... 6

十、《项目支出决算表》... 6

十一、关于空表的说明... 7

第三部分  2020年度部门决算情况说明.. 8

一、收支决算总体情况... 8

二、收入决算情况... 8

三、支出决算情况... 9

四、财政拨款收支决算总体情况... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况... 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况... 11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况... 12

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况... 13

九、机关运行经费支出情况... 14

十、政府采购支出情况... 14

十一、国有资产占有使用情况... 15

十二、预算绩效情况说明... 15

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况... 15

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况... 15

第四部分  名词解释... 16

... 16


  

第一部分  概 况

 

一、主要职责

www.4166.com主要职责为高等教育办学,办学宗旨为培养高等学历医药人才,促进卫生事业发展。学校业务范围包括学科建设,各类高等教育学生学历教育,博士后培养,相关科学研究,非学历继续教育及专业培训,开展学术交流,卫生医疗咨询等。

二、机构设置

根据上述职责,www.4166.com内设25个职能处室,下辖0个预算单位。学校目前有气象台路与广东路2个校区和7所大学医院。现有本科专业21个,设有19个学院(系)和1个独立学院。现有一级学科博士学位授权点10个,博士专业学位授权点2个;一级学科硕士学位授权点12个,硕士专业学位授权点7个。博士后流动站6个。博士生导师410人,硕士生导师1218人。

现有国家重点学科5个,天津市重点学科18个;天津市一流学科4个,天津市特色学科(群)4;7个学科领域进入全球基本科学指标数据库(ESI)学科排名前1%;省部级重点实验室23个,研究所15个,天津医学表观遗传学协同创新中心获批省部共建协同创新中心。

现有国家级特色专业5个,国家级专业综合改革试点1个,国家级教学团队2个,天津市级教学团队18个,天津市级教学名师27人,国家级精品课程7门,国家级精品资源共享课5门,国家级精品视频公开课3门,国家级双语示范课程3门,天津市级一流本科建设课程18门,国家级人才培养模式创新实验区3个,国家级实验教学示范中心3个,国家级大学生课外创新实践基地2,国家临床教学培训示范中心2个,国家虚拟仿真实验教学项目1个。

学校留学生生源来自104个国家,留学生教育规模与质量居全国医学院校前列,现有国家级来华留学生英语授课品牌课程8门,天津市来华留学生英语授课品牌课程25门,“来华留学生临床医学专业全英文教学与质量保障体系的建立与实践”获国家级教学成果一等奖。学校被教育部认定为首个来华英语师资培训中心(医学)


 

第二部分  2020年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


 

十一、关于空表的说明

1.www.4166.com2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

 

 


 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收支决算总体情况

    www.4166.com2020年度收入、支出决算总计1,297,532,305.77元,与2019年决算相比增加196,140,036.13元,主要原因是新校区一期工程增加政府专项债券拨款,其他教育及科研专项拨款较上年减少。

二、收入决算情况

www.4166.com2020年度本年收入合计1,100,858,451.82元,与2019年决算相比增加223,015,872.49元,主要原因是新校区一期工程增加政府专项债券拨款,其他教育及科研专项拨款较上年减少。其中:一般公共预算财政拨款收入430,981,185.18元,占39.15%;政府性基金预算财政拨款收入253,687,500.00元,占23.04%;国有资本经营预算财政拨款收入0元,占0%;财政专户管理资金收入145,948,121.01元,占13.26%;事业收入162,240,457.30元,占14.74%;事业单位经营收入0元,占0%;上级补助收入0元,占0%;附属单位上缴收入451,067.90元,占0.04%;其他收入107,550,120.43元,占9.77%

三、支出决算情况

www.4166.com2020年度本年支出合计1,111,894,797.43元,与2019年决算相比增加161,151,800.45元,主要原因是本年度增加新校区一期工程政府专项债券支出,其他教育及科研专项支出减少。其中:基本支出548,003,068.36元,占49.29%;项目支出563,891,729.07元,占50.71%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收支决算总体情况

    www.4166.com2020年度财政拨款收入、支出决算总计690,000,687.23元,与2019年决算相比增加148,207,211.24元,主要原因是增加新校区一期工程政府专项债券支出,其他教育及科研专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

www.4166.com2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计436,313,187.23元,与2019年决算相比减少92,765,013.26元,主要原因是2020年财政项目当年拨款支出及以前年度结转项目支出均较2019年有较大的减少。

(二)具体情况

1教育支出”374,419,657.60元,与2019年决算相比减少78,042,426.89元,其中:

普通教育”374,419,657.60元,包括高等教育”374,419,657.60元,主要用于学校开展教育教学活动相关的支出、支持市属高校高水平特色大学建设(建设世界一流学科市级补助)、中央财政支持地方高校改革发展资金等项目支出。

2科学技术支出”17,113,529.63元,与2019年决算相比减少16,123,586.37元,其中:

基础研究”10,864,725.69元,包括自然科学基金” 9,559,485.51元,主要用于基础研究中自然科研基金方向的科研经费支出;专项基础科研”1,305,240.18元,主要用于基础研究中专项基础科研方向的科研经费支出。

应用研究”4,330,073.95元,包括高技术研究”4,330,073.95元,主要用于应用研究中高技术研究的科研经费支出。

技术研究与开发”895,844.85元,包括其他技术研究与开发支出895,844.85元,主要用于其他应用技术研究与开发科研经费支出。

科技重大项目”127,885.14元,包括科技重大专项” 127,885.14元,主要用于市科委批复科技重大专项科研经费支出。

其他科学技术支出”895,000.00元,包括其他科学技术支出” 895,000.00元,主要用于市科委批复其他科学技术科研经费支出。

3社会保障和就业支出27,429,000.00元,与2019年决算相比增加192,000.00元,其中:

行政事业单位离退休”27,429,000.00元,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出”18,286,000.00元,主要用于学校利用财政拨款安排的职工基本养老保险缴费支出;机关事业单位职业年金缴费支出”9,143,000.00元,主要用于学校利用财政拨款安排的职工年金缴费支出。

4卫生健康支出”17,351,000.00元,与2019年决算相比增加1,209,000.00元,其中:

行政事业单位医疗”17,351,000.00元,包括事业单位医疗” 12,680,000.00元,主要用于学校在职职工医疗保险和离休人员医疗费支出;其他行政事业单位医疗支出”4,671,000.00元,主要用于学校在职和退休职工医疗费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

www.4166.com2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计292,960,000.00元,与2019年决算相比增加18,393,000.00元,主要原因是工资性支出增加。具体情况如下:

1、“工资福利支出”210,732,000.00元,其中:基本工资” 54,212,897.68元、津贴补贴”25,046,210.55元、绩效工资” 49,530,405.23元、机关事业单位基本养老保险缴费” 18,286,000.00元、职业年金缴费”9,143,000.00元、职工基本医疗保险缴费” 12,000,000.00元、其他社会保险缴费”1,530,486.54元,主要用于工伤保险、失业保险和生育保险缴费、住房公积金”39,488,000.00元、“医疗费”1,495,000.00元,主要用于在职医疗费。

2对个人和家庭的补助支出14,048,000.00元,其中:离休费”4,772,000.00元、退休费”5,420,000.00元、 “医疗费补助” 3,856,000.00元,主要用于离退休人员医疗费支出。

3商品和服务支出56,480,000.00元,其中办公费”802,990.13元、印刷费”714,620.52元、水费”2,009,192.95元、 “电费”4,500,000.00元、邮电费”422,358.46元、取暖费” 7,500,000.00元、物业管理费”8,298,363.24元、差旅费” 344,611.90元、因公出国(境)费用12,461.00元、维修(护)费8,143,815.15元、租赁费”4,000,000.00元、会议费” 241,726.42元、培训费”136,723.48元、公务接待费”9,197.00元、专用材料费”6,300,381.46元、委托业务费”4,572,623.00元、工会经费”2,313,000.00元、福利费” 3,500,000.00元、公务用车运行维护费181,143.00元、其他交通费用” 35,901.20元、其他商品和服务支出2,440,891.09元,其他商品和服务支出主要用于其他日常公用支出,包括宣传费、学校燃气(油)费、其他绿化卫生费、招生费、学生活动费等。

4资本性支出”11,700,000.00元,其中办公设备购置” 199,852.00元,主要用于购置电脑、打印机、空调等办公设备支出;专用设备购置”8,127,034.00元,主要用于购置具有专门用途的教学科研专用设备支出;其他资本性支出3,373,114.00元,主要用于家具和图书购置支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

(一)总体情况

www.4166.com2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元,当年收入253,687,500.00元,支出253,687,500.00元,支出与2019年决算相比增加253,687,500.00元,主要原因是本年度增加新校区一期工程政府专项债券及利息财政项目拨款。

(二)具体情况

  1. 其他支出”250,000,000.00元,与2019年决算相比增加250,000,000.00元,其中:

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出” 250,000,000.00元,包括:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出” 250,000,000.00元,主要用于:新校区一期工程建设。

    2债务付息支出”3,687,500.00元,与2019年决算相比增加3,687,500.00元,其中:

    地方政府专项债务付息支出3,687,500.00元,包括:其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出” 3,687,500.00元,主要用于:新校区一期工程专项债券利息。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算202,801.00元,与2020年预算相比减少227,199.00元,主要原因是受疫情影响,压减“三公经费”。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费决算12,461.00元,与预算相比减少127,539.00元,主要原因是受疫情影响,压减“三公经费”。2020年本单位组织的出国团组1个,出国2人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算181,143.00元,其中公务用车运行维护费181,143.00元,与预算相比减少58,857.00元,主要原因是厉行节约,严格审批,压减公务用车运行维护费支出;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有15辆,购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算9,197.00元,与预算相比减少40,803.00元,厉行节约,严格审批,压减支出。2020年本单位国内公务接待5批次,79人次;其中,外事接待0批次,0人次。

九、机关运行经费支出情况

www.4166.com2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

www.4166.com2020年政府采购支出总额112,180,807.98元,其中:政府采购货物支出89,003,917.94元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出23,176,890.04元。授予中小企业合同金额112,180,807.98元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额108,865,147.98元,占政府采购支出总额的97.04%

十一、国有资产占有使用情况

截至20201231日,www.4166.com共有车辆21辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车17辆,其他用车主要包括院士、专家、外事用车、校车班车、后勤采购用车等。单价50万元以上的通用设备119台(套),单价100万元以上的专用设备47台(套)。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,www.4166.com2020年度开展项目支出绩效自评的项目9个,涉及金额377,087,000.00元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

www.4166.com2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

www.4166.com2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 


第四部分  名词解释

 

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

www.4166.com2020年度部门决算和“三公”经费决算表.xls

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