www.4166.com附属卫生学校2020年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
发布时间: 2021-09-06

  

 

第一部分  概 况... 4

一、主要职责... 4

二、机构设置... 4

第二部分  2020年度部门决算表... 5

一、《收入支出决算总表》... 5

二、《收入决算表(按功能分类列示)》... 5

三、《支出决算表》... 5

四、《财政拨款收入支出决算总表》... 5

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》... 5

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》... 5

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》... 5

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》... 5

九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》... 5

十、《项目支出决算表》... 5

十一、关于空表的说明... 6

第三部分  2020年度部门决算情况说明.. 7

一、收支决算总体情况... 7

二、收入决算情况... 7

三、支出决算情况... 7

四、财政拨款收支决算总体情况... 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况... 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况... 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况... 10

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况... 10

九、机关运行经费支出情况... 11

十、政府采购支出情况... 11

十一、国有资产占有使用情况... 11

十二、预算绩效情况说明... 11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况... 12

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况... 12

第四部分  名词解释... 13


 

第一部分  概 况

 

一、主要职责

www.4166.com附属卫生学校依托于www.4166.com开展工作,主要职责为培养高等学历医药人才,促进卫生事业发展。

二、机构设置

www.4166.com附属卫生学校依托于www.4166.com共同办公。

第二部分  2020年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


 

十一、关于空表的说明

1.www.4166.com附属卫生学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. www.4166.com附属卫生学校2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.www.4166.com附属卫生学校2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3.www.4166.com附属卫生学校2020年度项目支出决算表为空表。

 

 


 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收支决算总体情况

    www.4166.com附属卫生学校2020年度收入、支出决算总计    8,502,297.68元,与2019年决算相比减少48,052.65元,主要原因是受疫情影响其他收入减少。

二、收入决算情况

www.4166.com附属卫生学校2020年度本年收入合计8,502,297.68元,与2019年决算相比减少48,052.65元,主要原因是受疫情影响其他收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入7,510,000.00元,占88.33%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0元,占0%;财政专户管理资金收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;事业单位经营收入0元,占0%;上级补助收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入992,297.68元,占11.67%

三、支出决算情况

www.4166.com附属卫生学校2020年度本年支出合计8,502,297.68元,与2019年决算相比减少48,052.65元,主要原因是受疫情影响其他收入减少。其中:基本支出8,502,297.68元,占100%;项目支出0元,占0%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出    元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收支决算总体情况

    www.4166.com附属卫生学校2020年度财政拨款收入、支出决算总计7,510,000.00元,与2019年决算相比增加487,000.00元,主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

www.4166.com附属卫生学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计7,510,000.00元,与2019年决算相比增加487,000.00元,主要原因是人员经费增加。

(二)具体情况

1、“教育支出”6,291,000.00元,与2019年决算相比增加398,000.00元,其中:

 “职业教育”6,291,000.00元,包括“中专职业教育”6,291,000.00元,主要用于:所属职业院校开展教育教学活动的基本支出。

2、“社会保障和就业支出”695,000.00元,与2019年决算相比增加46,000.00元,其中:

“行政事业单位养老支出695,000.00元,包括“机关事业单位基本养老保险缴费支出”463,000.00元,主要用于学校利用财政拨款安排的职工基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”232,000.00元,主要用于学校利用财政拨款安排的职工年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”524,000.00元,与2019年决算相比增加43,000.00元,其中:

“行政事业单位医疗”524,000.00元,包括“事业单位医疗”304,000.00元,主要用于学校在职职工医疗保险支出;“其他行政事业单位医疗支出”220,000.00元,主要用于学校在职和退休职工医疗费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

www.4166.com附属卫生学校2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计7,510,000.00元,与2019年决算相比增加487,000.00元,主要原因是人员经费增加。具体情况如下:

1、“工资福利支出”6,002,000.00元,其中“基本工资”1,499,717.28元、“津贴补贴”549,027.80元、“绩效工资”1,641,639.00元、“机关事业单位基本养老保险缴费”463,000.00元、“职业年金缴费”232,000.00元、“职工基本医疗保险缴费”304,000.00元、“其他社会保险缴费”60,000.00元,主要用于工伤保险、失业保险和生育保险缴费、“住房公积金”1,218,615.92、“医疗费”34,000.00元。

2、“对个人和家庭的补助支出”494,000.00元,其中:“退休费”308,000.00元、“医疗费补助”186,000.00元。

3、“商品和服务支出”702,000.00元,其中:“水费”200,000.00元、“电费”268,051.70元、“差旅费”4,000.00元、“专用材料”20,298.30元、“工会经费”59,000.00元、“福利费”74,000.00元、“其他商品和服务支出”76,650.00元,“其他商品和服务支出”主要用于学校燃气(油)费和绿化卫生费。

4、“资本性支出”312,000.00元,其中“办公设备购置”15,130.00元,主要用于日常办公用设备的支出;“专用设备购置”271,870.00元,主要用于专门用途的各类专用设备支出;“其他资本性支出”25,000.00元,主要用于家具购置支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

www.4166.com附属卫生学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款三公经费决算0.00元,与2020年预算相比增加0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况:

()2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比增加0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元,其中公务用车运行维护费0.00元,与预算相比增加0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆,购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元,与预算相比增加0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务接待费。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

九、机关运行经费支出情况

www.4166.com附属卫生学校2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

www.4166.com附属卫生学校2020年度无政府采购支出,原因是本部门政府采购均纳入www.4166.com统一管理。

十一、国有资产占有使用情况

www.4166.com附属卫生学校2020年度无国有资产占有使用情况,原因是国有资产纳入www.4166.com统一管理

十二、预算绩效情况说明

www.4166.com附属卫生学校2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

www.4166.com附属卫生学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

www.4166.com附属卫生学校2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

 

 

 


第四部分  名词解释

 

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

www.4166.com附属卫生学校2020年度部门决算和“三公”经费决算表.xls

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